如何減少企業稅負問題，通過哪些方面來解決這些問題。企業要想減少稅負，就要了解一些政策和措施。尤其是在現在企業提升盈利能力，競爭對手的核心需求。需在合法合規前提下結合政策利用、架構優化及跨境規劃實現。下面我們就來具體分析一下：

　　一、關于國內稅務優化核心措施

　　1. 充分利用稅收優惠政策

　　區域性優惠：

　　海南自貿港：鼓勵類產業企業所得稅15%，境外直接投資所得免稅。

　　稅收洼地(如蘇北產業園)：增值稅返還30%、所得稅返還20%，無需實體辦公。

　　行業性優惠：

　　高新技術企業：所得稅率15%，研發費用加計扣除比例提升至100%(制造業)或75%(其他)。

　　小微企業：年應納稅所得額≤300萬元部分，實際稅率5%。

　　2. 增值稅優化策略

　　納稅人身份選擇：

　　小規模納稅人：月銷售額≤10萬元免征增值稅;征收率3%的業務可減按1%征收。

　　一般納稅人：當進項抵扣率>8%時更優(如設備采購占比高的企業)。

　　業務分拆與混合銷售處理：

　　拆分設備銷售(13%)與安裝服務(6%)，某機械企業案例中節稅350萬元/年。

　　通過海南自貿港采購設備，享受進口環節增值稅“零關稅”。

　　3. 企業所得稅優化策略

　　稅基管理：

　　成本費用膨脹：加速折舊(單價≤500萬元設備可一次性扣除)、提足預提費用。

　　收入調控：購買政府公債(利息免稅)、及時沖減退貨收入。

　　組織形式調整：

　　個人獨資企業/個體戶：核定征收后綜合稅率1%~3.16%，無企業所得稅與分紅稅。

　　有限公司拆分：將高利潤業務分拆至稅收洼地子公司，疊加財政返還。

　　二、企業架構與業務模式優化

　　組織形式選擇

　　有限合伙企業：作為持股平臺避免雙重征稅。

　　混合架構：境內業務由子公司承接，境外利潤通過香港公司中轉。

　　業務拆分與區域布局

　　銷售與服務分離：設備銷售(13%增值稅)與安裝調試(6%增值稅)獨立核算(如某機電公司拆分后年節稅40萬元)。

　　功能性實體分拆：研發中心獨立享受加計扣除，銷售公司布局低稅區。

　　供應鏈優化

　　供應商篩選：優先選擇能提供專票的正規供應商。

　　集中采購平臺：設立采購公司統一議價并獲取進項發票。

　　以上是關于企業減少稅負問題，實施干貨分享。合法節稅的核心是指企業稅負優化需要結合政策的紅利，公司架構設計，業務模式調整及合規管理等 。短期可通過稅收洼地快速減負，中長期需依托離岸架構與跨境合規，建議結合專業機構完成ODI備案、轉讓定價文檔及CRS申報，避免激進避稅風險。